物流倉庫管理制度基本條例
　　一、總則
　　1. 為保障公司正常生產(chǎn)的連續(xù)性和秩序，使倉庫作業(yè)合理化，減少庫存資金占用，特制定本辦法。
　　2. 本辦法適用於公司生產(chǎn)、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品、包裝物、備品備件、工具、辦公、衛(wèi)生用品等物料的庫存管理規(guī)定。
　　二、管理原則和體制
　　1. 公司實(shí)行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設(shè)立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫由采購部主管，在制品、半成品、包裝物倉庫由生產(chǎn)制造部門主管，成品、備品備件、工具倉庫由營銷部門主管，辦公、衛(wèi)生用品倉庫由行政總務(wù)部門主管。
　　2. 倉庫管理應(yīng)保證滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費(fèi)用最小化。
　　3. 公司各倉庫根據(jù)倉庫工作量和重要性，設(shè)專職或兼職倉庫管理員。
　　4. 倉庫對各類物資進(jìn)行分類統(tǒng)計(jì)，分為A類、B 類、C類，分別以重點(diǎn)、次要和一般性級別管理。
　　5. 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營時間特點(diǎn)，制定倉庫入、出庫工作時間。
　　三、存貨計(jì)劃與控制
　　1. 倉庫以適質(zhì)、適量、適時、適地之原則，供應(yīng)所需物資，避免資金呆滯和供貨不足。
　　2. 倉庫會同有關(guān)部門，根據(jù)銷售記錄與計(jì)劃、生產(chǎn)計(jì)劃等制定最優(yōu)訂購點(diǎn)、訂貨點(diǎn)、安全庫存、訂購提前時間等標(biāo)準(zhǔn)。
　　3. 倉庫對訂有標(biāo)準(zhǔn)的物資品種進(jìn)行控制，實(shí)際庫存量降到訂購點(diǎn)時，即可提出補(bǔ)充采購計(jì)劃申請。
　　四、入庫
　　1. 所有物料，無論是新購入、退貨、領(lǐng)后收回，均應(yīng)由倉管部門檢驗(yàn)后方準(zhǔn)物品入庫
　　2. 辦理入庫手續(xù)時，對照物品與訂購單、提貨單、驗(yàn)收單、發(fā)票所列的品名、型號、或規(guī)格是否相符。如發(fā)現(xiàn)品名、型號或規(guī)格或包裝破損的，應(yīng)通知采購主辦處理。
　　3. 倉管員於物料入庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時於次一個工作日內(nèi)報(bào)告處理的，該物料視為合格。
　　4. 倉庫管理員對所有入庫物品及時入帳，對在存?zhèn)}庫物品造冊登記。
　　五、出貨
　　1. 凡持經(jīng)各級主管簽批的領(lǐng)用單、領(lǐng)料單經(jīng)確認(rèn)后，方可領(lǐng)料出庫。倉庫管理員對所有庫物品及時入帳。
　　2. 倉管部門對領(lǐng)用要求，於規(guī)定的時間內(nèi)發(fā)貨或調(diào)撥。如缺貨或不足，則應(yīng)回復(fù)預(yù)定或供貨的日期。
　　3. 供領(lǐng)雙方在確認(rèn)出庫物料的品種、規(guī)格、數(shù)量和質(zhì)量后，均應(yīng)在一式多聯(lián)領(lǐng)料單據(jù)上簽字，各聯(lián)分送、留倉管、領(lǐng)用、財(cái)務(wù)等有關(guān)部門。
　　4. 領(lǐng)料人於物料出庫時發(fā)現(xiàn)問題，未及時當(dāng)場處理的，該物料視為合格。
　　5. 物料出庫提運(yùn)過程中，禁止領(lǐng)料人隨意進(jìn)入倉庫內(nèi)部場所，對不聽規(guī)勸的可拒絕
　　出貨并報(bào)主管。
　　6. 堅(jiān)持原則，不徇私情，嚴(yán)格按批準(zhǔn)數(shù)量、質(zhì)量領(lǐng)取、發(fā)放物品。倉庫管理員態(tài)度和藹，熱情主動服務(wù)。
　　7. 對非常設(shè)倉管員的倉庫可規(guī)定特定時間領(lǐng)用物品。對緊急事項(xiàng)可即時領(lǐng)用。
　　六、物料保管
　　倉管對各類物料的儲存要項(xiàng)：
　　1. 按品種、規(guī)格、體積、重量等特徵決定堆碼方式及區(qū)位；
　　2. 倉庫物品堆放整齊、平穩(wěn)，分類清楚；
　　3. 儲物空間分區(qū)及編號，標(biāo)示醒目、朝外，便於盤存和領(lǐng)取。
　　4. 對危險(xiǎn)物品隔離管制；
　　5. 地面負(fù)荷不得過大、超限；
　　6. 通道不得亂堆放物品；
　　7. 保持適當(dāng)?shù)臏囟?、濕度、通風(fēng)、照明等條件。
　　七、倉儲物資入、出庫按先進(jìn)先出原則堆放和提取。
　　八、倉管員加強(qiáng)對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛(wèi)生，定期實(shí)施安全檢查。
　　九、建筑隊(duì)、維護(hù)倉庫裝卸、計(jì)量、傳送、消防、監(jiān)測和其他設(shè)備、器械，保持良好使用狀態(tài)，須更換維修的應(yīng)及時上報(bào)。
　　十、倉庫嚴(yán)禁吸煙，非倉庫人員，未經(jīng)同意，不準(zhǔn)入內(nèi)。
　　十一、倉庫建立庫存物資臺帳、總帳、明細(xì)帳、庫存卡系統(tǒng)。應(yīng)做到帳實(shí)相符、帳帳相符。及時做好日常帳簿登記、整理、保管工作。
　　十二、定期結(jié)倉庫盤存。
　　1. 小盤點(diǎn)，每月底一次。主要查核是否帳實(shí)相符及呆滯物料增減情況。
　　2. 中盤點(diǎn)，每半年一次。各燈倉庫查核是否帳實(shí)相符，并矯正成本。
　　3. 大盤點(diǎn)，每年一次。公司資產(chǎn)全面盤存。
　　每年年終，倉管部門會同帳務(wù)、營銷部門總盤存。對盤點(diǎn)情況，填寫庫存物資統(tǒng)計(jì)表，各方在清冊上簽名。
　　對盤點(diǎn)出的過期、變質(zhì)不能使用物品及時處理。對盤盈、盤虧情況，報(bào)主管批準(zhǔn)后調(diào)整帳目；涉及倉管員責(zé)任短缺的，由其賠償。
　　十三、倉管員崗位調(diào)動的，由交接雙方及監(jiān)交人員辦理清冊移交及必要的產(chǎn)物清點(diǎn)工作。
　　十四、倉管員每日作出物料入出庫的統(tǒng)計(jì)報(bào)表，以及每月和年度的入出庫和庫存統(tǒng)計(jì)。各種統(tǒng)計(jì)報(bào)表一式多聯(lián)分送有關(guān)財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、營銷部門。
　　十五、倉管員會同財(cái)務(wù)人員分解庫存費(fèi)用，努力減少庫存消耗，降低庫存成本，提出建議，改進(jìn)倉庫管理。
　　物料運(yùn)輸 ：
　　1. 新購物料從車、船、機(jī)貨場到公司倉庫的運(yùn)輸問題由采購部門與供貨廠協(xié)商解決。
　　2. 本倉管單位協(xié)助有關(guān)單位做好出入庫貨物的運(yùn)輸工作，包括運(yùn)輸人員、運(yùn)輸車輛、車輛調(diào)配、包裝托寄、保險(xiǎn)索賠等事務(wù)。
　　3. 物料裝運(yùn)前，倉管員應(yīng)妥善處理裝箱，包裝、搬運(yùn)等工作，確保運(yùn)輸安全；交運(yùn)時將運(yùn)輸物料詳細(xì)明示于運(yùn)單上，并開具出門檢查證件。
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一、 倉庫日常管理倉庫日常管理倉庫日常管理倉庫日常管理 ：
1.倉庫管理員必須合理設(shè)置各類商品和產(chǎn)品的明細(xì)賬簿和臺賬。財(cái)務(wù)部門與倉庫所建賬簿及順序編號必須互相統(tǒng)一，相互一致。合格品、逾期品、失效品應(yīng)分別建賬反映。
2.必須嚴(yán)格按照倉庫管理的流程規(guī)程進(jìn)行日常操作，倉庫保管員對當(dāng)日發(fā)生的業(yè)務(wù)必須及時逐筆登記臺帳，做到日清日結(jié)，確保物料進(jìn)出及結(jié)存數(shù)據(jù)的正確無誤。及時登記臺帳，保證帳物一致。
3.做好各類物料和產(chǎn)品的日常核查工作，倉庫保管員必須對各類庫存商品定期進(jìn)行檢查盤點(diǎn)，并做到賬、物、卡三者一致。
4.門店必須根椐銷售情況及倉庫庫存情況合理確定采購數(shù)量，并嚴(yán)格控制各類商品的庫存量；倉庫保管員必須定期進(jìn)行各類存貨的分類整理，對存放期限較長，逾期失效等不良存貨，要按月編制報(bào)表，報(bào)送領(lǐng)導(dǎo)及財(cái)務(wù)人員。
二、入庫管理入庫管理入庫管理入庫管理 ：
1.商品進(jìn)庫時，倉庫管理員必須憑送貨單、檢驗(yàn)合格單辦理入庫手續(xù)；拒絕不合格或手續(xù)不齊全的商品入庫，杜絕只見發(fā)票不見實(shí)物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象（空進(jìn)空出）。
2.入庫時，倉庫管理員必須查點(diǎn)商品的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項(xiàng)目，如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量、質(zhì)量、單據(jù)等不齊全時，不得辦理入庫手續(xù)。未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的商品一律作待檢商品處理放在待檢區(qū)域內(nèi)，經(jīng)檢驗(yàn)不合格的商品一律退回，放在暫放區(qū)域，同時必須在短期內(nèi)通知經(jīng)辦人員負(fù)責(zé)處理。 3.收貨單的填開必須正確完整，供應(yīng)單位名稱應(yīng)填寫全稱并與送貨單一致。收貨單上必須有倉庫管理員及經(jīng)手人簽字，并且字跡清楚。每批商品入庫合計(jì)金額必須與發(fā)票上的金額一致。
三、出庫管理出庫管理出庫管理出庫管理 ：
1.各類商品的發(fā)出，原則上采用先進(jìn)先出法。門店領(lǐng)用的商品必須由店長（或其指定人員）統(tǒng)一領(lǐng)取，領(lǐng)貨人員憑店長開具的流程單或相關(guān)憑證向倉庫領(lǐng)貨，
2.雙方應(yīng)核對物品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量狀況，核對正確后方可發(fā)貨；倉管員應(yīng)開具領(lǐng)料單，經(jīng)領(lǐng)料人簽字，登記入卡、入帳。
3.倉管員在月末結(jié)賬前要與門店做好商品進(jìn)出的銜接工作，各相關(guān)部門的計(jì)算口徑應(yīng)保持一致，以保障成本核算的正確性。
4.庫存商品清查盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問題和差錯，應(yīng)及時查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)處理。如屬短缺及需報(bào)廢處理的，必須按審批程序經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后才可進(jìn)行處理，否則一律不準(zhǔn)自行調(diào)整。 發(fā)現(xiàn)商品失少或質(zhì)量上的問題（如超期、受潮、或損壞等），應(yīng)及時的用書面的形式向上級部門匯報(bào)。
四、門店及用品管理門店及用品管理門店及用品管理門店及用品管理：
1.在倉庫領(lǐng)用的用品要做好登記，門店內(nèi)常用品應(yīng)妥善保管以免發(fā)生遺失。店長有責(zé)任和義務(wù)進(jìn)行管理。
2.對以損毀用品應(yīng)上報(bào)庫管員填報(bào)損壞單注明損毀原因分清責(zé)任進(jìn)行處理。
3.倉庫管理員應(yīng)責(zé)任心強(qiáng)，監(jiān)守崗位，無故不能離崗。對突發(fā)事件能及時處理和協(xié)調(diào)，保證門店的正常運(yùn)作，嚴(yán)防以外事故發(fā)生。
五、倉庫盤點(diǎn)流程倉庫盤點(diǎn)流程倉庫盤點(diǎn)流程倉庫盤點(diǎn)流程 ：
1、盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備盤點(diǎn)準(zhǔn)備： 財(cái)務(wù)部將盤點(diǎn)日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。由系統(tǒng)維護(hù)人員從系統(tǒng)中打印出商品盤點(diǎn)表，倉庫管理員檢查商品區(qū)域是否完全區(qū)分，為盤點(diǎn)做準(zhǔn)備。
2、盤點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)進(jìn)行盤點(diǎn)進(jìn)行：財(cái)務(wù)部與倉庫主管一起進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)，將盤點(diǎn)結(jié)果記錄于盤點(diǎn)表，如有差錯，找出相關(guān)原因，確定責(zé)任人，報(bào)總經(jīng)理審核。
3、盤點(diǎn)結(jié)束盤點(diǎn)結(jié)束盤點(diǎn)結(jié)束盤點(diǎn)結(jié)束：盤點(diǎn)表經(jīng)審核后，交于系統(tǒng)維護(hù)員進(jìn)行系統(tǒng)商品庫存調(diào)整，使系統(tǒng)庫存與實(shí)際庫存一致，由財(cái)務(wù)部制作盈虧表，交總經(jīng)理審核。
4、盤點(diǎn)其它規(guī)定盤點(diǎn)其它規(guī)定盤點(diǎn)其它規(guī)定盤點(diǎn)其它規(guī)定： 盤點(diǎn)倉庫管理的流程工作規(guī)定每月進(jìn)行一次，時間為月末最后2天。頭天晚上8時開始至次日中午完成盤點(diǎn)工作，下午進(jìn)行抽盤工作。 參加盤點(diǎn)工作的人員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，貨品量度、單位必須規(guī)范統(tǒng)一；名稱、貨號、規(guī)格必須明確；數(shù)量一定是實(shí)物數(shù)量，真實(shí)準(zhǔn)確；絕對不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點(diǎn)數(shù)據(jù)不真實(shí)，責(zé)任人要負(fù)過失責(zé)任。 對于盤點(diǎn)結(jié)果發(fā)現(xiàn)屬于實(shí)物責(zé)任人不按貨品要求收發(fā)及保管財(cái)物造成損失，實(shí)物責(zé)任人要承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

公司倉庫出入庫管理制度詳述
一、倉庫例會制度
會議時間：每日20點(diǎn)左右，晚班發(fā)料后召開。
會議地點(diǎn)：成品倉庫。
參加人員：全體保管員，覆蓋原材料、成品、基建及勞保配件倉庫。
會議召集與主持人：倉庫主管。
會議內(nèi)容：傳達(dá)公司指示、總結(jié)工作、表揚(yáng)先進(jìn)、批評錯誤、布置任務(wù)、強(qiáng)調(diào)紀(jì)律、傾聽員工意見，確保會議簡明高效。
二、成品倉庫盤點(diǎn)制度
晚班界定：19:00到次日7:00為晚班時段，該時段生產(chǎn)領(lǐng)料歸屬當(dāng)天。
日盤點(diǎn)及交接：成品庫保管員每日盤點(diǎn)，交接時共同盤點(diǎn)實(shí)物，制作“盤點(diǎn)交接表”，確認(rèn)一致后雙方簽名，按制度傳遞。
早班交接：早班入庫后盤點(diǎn)，制作早班“盤點(diǎn)交接表”，在帳本、庫存表、商品卡、實(shí)物確認(rèn)一致后雙方簽名，一份留倉庫，另兩份送達(dá)業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部。
晚班交接：填寫晚班“盤點(diǎn)交接表”，僅留存?zhèn)}庫。
周盤點(diǎn)：銷售會計(jì)每周三上午9:30對成品倉庫盤點(diǎn)。
月盤點(diǎn)：每月第一天上午9:30對上月庫存進(jìn)行盤點(diǎn)。
盤點(diǎn)表：所有盤點(diǎn)數(shù)據(jù)制作成盤點(diǎn)表。
日盤點(diǎn)表：銷售會計(jì)核對與財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬差異。
周、月盤點(diǎn)表：銷售會計(jì)核對會計(jì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)、倉庫自盤數(shù)據(jù)、財(cái)務(wù)部成品明細(xì)賬差異。
發(fā)現(xiàn)差異立即復(fù)查、匯報(bào)，嚴(yán)禁隱瞞。
三、成品庫損失賠償規(guī)定
意外損失：被盜、火災(zāi)、雨水等，過失責(zé)任人處罰100元，倉庫主管50元。
丟貨損失：日常盤點(diǎn)盤虧，5件以內(nèi)責(zé)任人賠償，超過5件部分責(zé)任人負(fù)擔(dān)40%。
四、原材料倉庫值班制度
中午值班：11:30到14:00，僅留一人值班，負(fù)責(zé)少量補(bǔ)充領(lǐng)料。
夜班值班：車間大規(guī)模領(lǐng)料后，安排一人值守，不安排原材料卸車及入庫。
值班表：倉庫主管制定，保持穩(wěn)定性，避免沖突。
五、原材料盤點(diǎn)制度
月盤點(diǎn)：抽查盤點(diǎn)，重點(diǎn)關(guān)注頻繁收發(fā)料、新員工管理、出錯頻率高、處罰多的材料。
季度/年度盤點(diǎn)：實(shí)施整體盤點(diǎn)，所有材料詳細(xì)清查。
盤點(diǎn)組織：財(cái)務(wù)經(jīng)理指導(dǎo)下，由成本會計(jì)（材料會計(jì)）牽頭，倉庫主管協(xié)同。
盤點(diǎn)方案：成本會計(jì)制定，包括時間、記賬、搬運(yùn)、分組、材料、注意事項(xiàng)、要求等，與倉庫主管協(xié)商，報(bào)請財(cái)務(wù)經(jīng)理批準(zhǔn)。
盤點(diǎn)表：制作并提請財(cái)務(wù)經(jīng)理查閱。
六、處罰
違規(guī)按《倉庫管理制度》標(biāo)準(zhǔn)處罰，無標(biāo)準(zhǔn)者，每項(xiàng)違規(guī)每人每次罰10元。